監(jiān)督索引號53010000269900701000 昆明市測繪研究院2021年度部門決算 ? 目錄 第一部分??昆明市測繪研究院概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分??2021年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表 第三部分??2021年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 第四部分??其他重要事項及相關口徑情況說明 一、機關運行經費支出情況 二、國有資產占用情況 三、政府采購支出情況 四、部門績效自評情況 （一）部門整體支出績效自評情況 （二）部門整體支出績效自評表 （三）項目支出績效自評表 五、其他重要事項情況說明 第五部分??名詞解釋 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第一部分??昆明市測繪研究院概況 一、主要職能 （一）主要職能 昆明市測繪研究院最早成立于1952年，是昆明市自然資源和規(guī)劃局下屬差額撥款事業(yè)單位，長期從事城市基礎測繪工作，為昆明城市規(guī)劃、建設及管理提供測繪技術保障，為政府、企業(yè)和社會公眾提供測繪地理信息產品和公共服務。 （1）承擔昆明市城市基礎測繪任務，為昆明市城市規(guī)劃、土地、建設及管理提供綜合測繪信息任務。 （2）開展昆明市行政區(qū)域內的骨架控制網和連接運行GPS參考站建設。 （3）開展1:500、1:2000基本比例尺地形圖、影像圖和數字化產品的測制和相應的基礎地理信息數據的采集與更新。 （4）響應昆明市應急測繪保障號召，開展完成對長腰山、環(huán)滇建（構）筑物梳理排查—無人飛行器實景三維模型航空攝影測量等；協(xié)助完成云南省測繪產品質量檢測站對空港禁飛限飛區(qū)DOM航空攝影測量項目、昆明現(xiàn)代測繪高程基準（二期）一等水準聯(lián)測項目、昆明衛(wèi)星定位綜合服務系統(tǒng)擴展升級項目等工作。 （二）2021年度重點工作任務介紹 根據市目標管理工作要求，以及《昆明市自然資源和規(guī)劃局全面深化改革總體實施方案》、《昆明市財政局關于批復2021年部門預算的通知》等文件確定的各項目標任務，我院層層分解，確定昆明市測繪研究院2021年度重點工作目標。 （1）城市1:500基本地形圖更新維護及入庫：采用無人機傾斜測量技術及傳統(tǒng)測繪手段，結合公眾需求，對昆明市規(guī)劃區(qū)進行1:500地形圖年度更新，完成建成區(qū)100余平方公里更新任務。 （2）1:2000基本地形圖更新維護及入庫：采用高分辨率衛(wèi)星影像立體測圖方法，完成1:2000數字規(guī)劃地形圖生產160余平方公里，經云南省測繪產品檢測部門驗收合格。 （3）新型基礎測繪試點：結合智慧城市建設，推動新型基礎測繪成果在公安、交管、水務、地鐵等行業(yè)的應用，使新型測繪試點成果應用達成實效，提升了基礎測繪成果服務水平。 （4）昆明市域高分辨率影像圖采購與生產：完成覆蓋昆明市域21000平方公里0.5米分辨率衛(wèi)星影像的采購及生產，經云南省測繪產品檢測部門驗收合格。 （5）滇中新區(qū)地形圖采集經費：遵循應急測繪保障工作的建設目標，遵循統(tǒng)籌謀劃、科學規(guī)范、優(yōu)化配置、平戰(zhàn)結合戰(zhàn)略措施，積極響應了昆明市政府對主城區(qū)及滇中新區(qū)應急測繪保障的號召。 （6）2021年開展應急測繪保障號召，組織部門人員采用“監(jiān)理式質檢”的模式對長腰山、環(huán)滇建（構）筑物梳理排查—無人飛行器實景三維模型航空攝影測量等；協(xié)助完成云南省測繪產品質量檢測站對空港禁飛限飛區(qū)DOM航空攝影測量項目、昆明現(xiàn)代測繪高程基準（二期）一等水準聯(lián)測項目、昆明衛(wèi)星定位綜合服務系統(tǒng)擴展升級項目等。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構成 納入昆明市測繪研究院部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是： 1.昆明市測繪研究院 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 昆明市測繪研究院部門2021年末實有人員編制56人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制56人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員56人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員56人。其中：離休0人，退休56人。 實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。 ? ? 第二部分??2021年度部門決算表 （詳見附件）? 其中空表說明如下： 1.本單位沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預算財政撥款預算安排的支出，故公開07表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。 2.本單位沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故公開08表《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。 3.本單位“三公”經費沒有使用一般公共預算財政撥款安排的支出，故公開09表《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》無數據。 第三部分??2021年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 昆明市測繪研究院部門2021年度收入合計8,157.20萬元。其中：財政撥款收入200.00萬元，占總收入的2.45%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入7,957.20萬元，占總收入的97.55%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。 2021年總收入比2020年7807.879萬元增加349.33萬元，增幅4.47%。其中：財政撥款收入與2020年持平；經營性收入7957.2萬元，比2020年7607.87萬元增加了349.33萬元，增幅4.59%。 收入增加主要原因： （1）2021年排除困難爭取到國貿中心勘測定界項目、聯(lián)通大廈、京坤尚城等工程測量項目進行額外的業(yè)務擴展。 （2）2021年開展應急測繪保障號召，組織部門人員采用“監(jiān)理式質檢”的模式對長腰山、環(huán)滇建（構）筑物梳理排查—無人飛行器實景三維模型航空攝影測量等；協(xié)助完成云南省測繪產品質量檢測站對空港禁飛限飛區(qū)DOM航空攝影測量項目、昆明現(xiàn)代測繪高程基準（二期）一等水準聯(lián)測項目、昆明衛(wèi)星定位綜合服務系統(tǒng)擴展升級項目導致收入比同期增加。 ?? 二、支出決算情況說明 昆明市測繪研究院部門2021年度支出合計7,681.91萬元。其中：基本支出200.00萬元，占總支出的2.60%；財政撥款項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共7,481.91萬元，占總支出的97.40%。 與上年對比，2021年總支出比2020年6862.06萬元增加819.86萬元， 增幅11.95%。其中財政撥款支出200.00萬元：包含基本支出200萬元，與2020年基本支出持平；項目支出7481.91萬元，比2020年項目支出6662.06萬元增加819.85萬元，增幅12.31%。 支出增加主要原因： （1）今年經營支出主要集中在與合作供方之間的業(yè)務往來，我院對儀器設備的維修維護更新，保證對測繪儀器的各項性能及進度指標的調試檢查。 （2）配合“云南省省級文明單位”創(chuàng)建，統(tǒng)一布置綠植花卉，搭建樓頂健身房，以及各辦公室及辦公樓的整體改造。 （3）在測繪系統(tǒng)上完成管線數據轉換程序開發(fā)、地附圖項目范圍線提取程序開發(fā)、三維模型數據可視化等開發(fā)工作。 （4）在國務院辦公廳下發(fā)全國自然災害綜合普查通知后，在今年昆明也全面啟動自然災害風險普查工作，我院建立相關應急保障隊伍，并做好相關應急措施。 （一）基本支出情況 2021年度用于保障昆明市測繪研究院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出200.00萬元。 與上年對比持平，主要原因為我院為差額撥款事業(yè)單位，每年財政撥款200萬元用于在職人員基本工資發(fā)放。 包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出200.00萬元，占基本支出的100.00%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.00萬元，占基本支出的0.00%。 ??? （二）項目支出情況 2021年度用于保障昆明市測繪研究院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出7481.91萬元。 項目包括：2021年滇中新區(qū)1:500基本地形圖更新維護經費預算金額780萬元，實際支出926.43萬元；2021年滇中新區(qū)1:2000基本地形圖更新維護及入庫經費預算510萬元，實際支出787.13萬元；2021年度測繪生產成本經費預算金額2625萬元，實際支出2895.48萬元；2021年昆明市域高分辨率影像圖采購與生產經費預算金額200萬元，實際支出229.56萬元；2021年滇中新區(qū)地形圖采集經費預算金額149萬元，實際支出149萬元；2021年三維模型轉換更新經費預算金額200萬元，實際支出305.59萬元；2021年度新型基礎測繪試點經費預算金額300萬元，實際支出273.39萬元；2021年度新增資產配置經費預算金額276.9萬元，實際支出162.7萬元；2021年人員運維類項目支出預算金額992.49萬元，實際支出1097.24萬元，2021年生產運維類項目支出預算金額748.84萬元，實際支出655.39萬元。 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 昆明市測繪研究院部門2021年度一般公共預算財政撥款支出200.00萬元，占本年支出合計的2.60%。與去年相比2020年基本支出持平。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 ??1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 ??2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 ??3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 ??4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 ??5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 ??6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 ??7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 ??8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 ??9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 ??10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 ??11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 ??12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 ??13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 ??14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 ??15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 ??16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 ??17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 ??18.自然資源海洋氣象等（類）支出200.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100.